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中国共产党昆明市委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全市党建工作意见并组织实施；指导全市党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究规划党员教育和党员管理工作；制定全市发展党员的计划和措施。

3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出县（市）区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见；宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

7.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

8.负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

9.指导、检查、协调全市人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；指导各县（市）区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责市属新建党组织的审批。

11.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。

12.负责全市因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

13.承担市委党建工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

14.统一管理中共昆明市委机构编制委员会办公室、中共昆明市委老干部局。

15.完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、研究室、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才处、干部教育处、干部监督处、干部信息处、人事处。以及机关党委、离退办、党员教育中心、市干部档案管理和信息服务中心。

中国共产党昆明市委员会组织部无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议精神，着力选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，为当好全省经济社会发展排头兵提供坚强组织保证。

1.聚焦主题主线，持续加强党的创新理论武装。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，分级分类开展研讨培训，市级重点对县处级以上领导干部和乡镇（街道）党（工）委书记进行全覆盖培训，推动党的创新理论入脑入心。启动新一轮党员进党校集中培训，教育引导党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。探索“课堂+基地”实训模式，充分运用党员教育实训基地、党员教育现场教学点等阵地，增强教育培训的吸引力感染力。

2.优化选育管用，激发干部干事创业热情。坚持“四用四不用”导向，深化“争当‘实干家’、整治‘太平官’”工作，健全优进绌退的动态调整制度机制，不断提振干部干事创业精气神。完善一线考察识别干部机制，充分运用好大竞赛的结果，加大在产业发展、招商引资、项目建设、乡村振兴、营商环境、生态环保等一线选拔干部工作力度。推动干部跨层级、跨地区、跨领域交流工作制度化、常态化。加大公务员、选调生、聘用制公务员招录引进力度，及时补充抓产业、抓发展、抓项目、抓招商等方面的干部人才。用好心理咨询热线、心理援助网络咨询等平台，做好干部心理健康服务。

3.深入推动落实《昆明市人才核心城市建设三年行动方案》，加快推进滇中新区“人才飞地”“人才特区”和“中国·昆明人力资源服务产业园”建设。深化与曲靖、玉溪、楚雄、红河、大理等州市协同发展，推进“中老铁路人才走廊”建设，推动建设面向南亚东南亚国际人才通道。深化项目评审、人才评价、机构评估机制改革，加快建设“‘春城大家’高层次人才服务平台+人才服务工作站”多点辐射的线下服务载体。

4.建强组织体系，推动基层党建全面过硬。以“春城先锋党建带群建示范点”“春城先锋示范党支部”等为载体，坚持注重引领、整合资源、解决难题、推进共治，强化分类指导，推动基层党建全面过硬。深化抓党建促乡村振兴、促城市基层治理、促产业发展、促园区建设，让党的组织优势在服务保障中心大局中进一步彰显。加快推进国企、学校、医院等领域党建工作，全面加强新兴领域党建，推动各领域党建一体推进、融合发展。

5.锻造过硬队伍，提升服务中心大局能力水平。深入推进组织系统作风革命、效能革命，深入实施“组织工作上温度 组工干部下基层”行动，全面落实谈心谈话制度及家访制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制91人，工勤人员编制6人，参照公务员法管理事业单位编制7人，事业编制14人，与上年相比无增减变动。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,263.54万元，其中：一般公共预算4,263.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少2,724.30万元，主要原因分析：因单位人员变动，工资福利支出及日常公用经费支出减少，形成基本支出减少139.96万元；本年度减少党员教育培训工作对下补助经费等对下转移支付项目，压缩本级项目规模，形成项目支出经费减少2,584.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,263.54万元，其中:本年收入4,263.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,263.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少2,724.30万元，主要原因分析：因单位人员变动，工资福利支出及日常公用经费支出减少，形成基本支出减少139.96万元；本年度减少党员教育培训工作对下补助经费等对下转移支付项目，压缩本级项目规模，形成项目支出经费减少2,584.34万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,263.54万元。财政拨款安排支出4,263.54万元，其中：基本支出2,340.34万元，与上年对比减少139.96万元，主要原因分析：因单位人员变动，工资福利支出及日常公用经费支出减少，形成基本支出减少；项目支出1,923.20万元，与上年对比减少2,584.34万元，主要原因分析：根据党政机关过紧日子有关要求，结合我单位职能、工作任务等情况，压缩项目经费，本年度减少党员教育培训工作对下补助经费等对下转移支付项目，压缩本级项目规模，形成项目支出经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要有：

1.“201（类）－32（款）－01（项）”行政运行支出1,440.08万元，主要用于保障机关行政人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2.“201（类）－32（款）－50（项）”事业运行支出182.44万元，主要用于保障机关事业人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

3.“201（类）－32（款）－99（项）”其他组织事务支出1,923.20万元，主要用于保障全市干部工作、组织工作、人才工作等支出。

4.“208（类）－05（款）－01（项）”离退休人员生活补助支出65.88万元，主要用于保障离退休人员生活补助。

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出212.66万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。

6.“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金支出42.00万元，主要用于保障机关退休及调出人员职业年金记实支出。

7.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗108.70万元，主要用于缴纳行政在职人员医疗保险支出。

8.“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗12.86万元，主要用于缴纳事业在职人员医疗保险支出

9.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出66.44万元，缴纳在职人员医疗保险支出。

10.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出7.27万元，缴纳在职人员医疗保险支出。

11.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出202.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年中国共产党昆明市委员会组织部无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额201.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算201.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年减少0.50万元，下降7.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年单位无安排因公出国（境）团组、无因公出国（境）人员，因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会组织部2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为预计6次，共计预计接待78人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位定编实有车辆2辆，与上年相比无变化，无公务用车购置，公务车运行费为定额指标计算，预算金额无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.组织工作经费：以党的政治建设为统领，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终将政治引领贯穿组织工作全过程各方面，持续强化理论武装。深入实施党的创新理论学习教育计划，突出习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部教育培训中的首课、主课地位。着力提升党的组织体系整体效能，使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒。

2.组织部门自身建设工作经费：深化“两个革命”，践行“三法三化”，坚持明事理、守规矩、重程序、讲公道、严纪律、求实效，着力打造模范组织部门、锻造过硬队伍。建立定期向上级组织部门汇报对接机制，推动县（市）区组织部门建立常态化互学互鉴工作机制。围绕党内主干法规和相关制度，及时制定配套措施，形成系统完备、科学规范、运行有效的组织工作制度体系。制定组织工作特色亮点清单。推进作风革命效能革命常态化、长效化，健全完善“大调研、大讨论、大实践”长效机制，常态开展蹲点调研。

3.党员教育培训工作经费：从2023年1月至2024年12月，用2年左右的时间，完成全市党员党的二十大精神全覆盖培训一轮的目标任务，其中，2023年完成60%普通党员，2024年完成40%党员进乡镇（街道）及以上党校培训不少于3天的培训目标。按照“数据促融通、系统提质量、使用全覆盖、运用智慧化”的思路，加快平台优化升级，拓展各模块功能，不断提升党建工作实时感知、分析研判、效果评估、风险预警、辅助决策等智慧化水平。

4.干部工作经费：坚持“四用四不用”鲜明导向，建设一支堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。坚持多岗位锻炼干部、培养优秀年轻干部、培养懂经济、会抓发展的干部，注重少数民族干部，女干部和党外干部的培养选拔，不断优化干部队伍结构。深入开展作风革命、效能革命，充分激发干部队伍干事创业精气神，持续转变干部作风，从严监督管理干部，激励干部担当作为。做好全省公务员信息更新采集和公务员统计工作。贯彻执行年度干部教育培训工作要点，有计划地开展各类干部教育培训工作。

5.全市人才工作经费：围绕打造春城人才新高地的工作目标，紧贴产业结构转型升级需求，聚焦重点产业领域发展，精准发力、有序突破，以贯彻落实昆明市《关于推进体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》等系列文件精神为重点，加强人才重点引进培养，着力凝聚一批高层次人才、急需紧缺人才，为推动高质量发展提供智力支撑和人才保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是指存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会组织部2024年机关运行经费安排230.36万元，与上年对比增加8.87万元，增加4.00%，主要原因分析：本年度组织部办公费增加4.75万元，邮电费增加1.43万元，差旅费增加2.67万元，维修（护）费增加1.86万元，会议费增加1.00万元，培训费增加0.46万元，福利费增加0.60万元；公务接待费减少0.50万元，工会经费减少0.03万元，其他交通费用减少3.37万元，由于人员增加本年度定额指标按比例上升，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市委员会组织部资产总额1,291.38万元，其中，流动资产133.41万元，固定资产893.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产264.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加516.54万元，其中固定资产增加385.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000120300111

     附件：中国共产党昆明市委员会组织部2024年预算公开表